作为一名员工，在公司进行费用报销都是日常工作中不可避免的事情，但是在填写报销单时很多人常常存在不规范的情况，导致提交审核时出现问题。所以，这里就为大家介绍一些注意点，帮助大家在填写报销单时更加准确，方便快捷。
第一，报销单的基本信息：报销人员的姓名、所属部门，报销单的编号、报销时间应详细记录下来，以便查找以后的跟踪处理。同时，报销单上只能填写具体的费用明细而不能简单地填写“报销费用”。费用明细应该详细地注明包括商品名、数量、价格，以及时间和地点。请尽量上传发票，以便帮助审核快速验证。
第二，报销单的用途说明：在这个填写框中，请写下报销的原因或是事件和说明，要简单明了地说明原因。如果是因公出差，需要注明出差地点和目的，以及包括交通、住宿、地接、餐饮的所有具体费用的明细。如果是因公招待客户或办公场所装修，也需要在说明中注明并上传所有发票，以方便审核。
第三，审批人的选择：在填写完基本信息和报销内容说明后，需要添加审批人来核实和审核。一般而言，审批人有三种选择：一是直接上级或公司规定的审批人，一般负责审批小额费用；二是部门负责人，负责部门内路费、餐费等中额费用的审批；还有一种是公司总部的财务或部门经理，主管大额费用的审批，如差旅费、装修费等。
在填写报销单时，如果大家参考以上所说的几点，就可以基本上减少很多审批流程中的问题和延误，使得整个流程更加高效合理。填写报销单虽然简单，但却关系到公司实际交流出差、招待等很多内容的开展，因此，希望大家能够严格遵守公司规定，加强培训，及时掌握规范流程。
